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纳税答疑-税种答疑

纳税答疑-行业答疑

递延所得税负债

2021-06-18 23:26:36
提出如下问题:
2019年亨受固定资产500万元以下一次性扣除固定资产3000万元税率25%递延所得税负债750万元.2020高新企业亨受15%,其中2019年亨受固定资产500以下万元一次性扣除3000万元折旧摊销300万元.请问2020年汇清缴如何调整,在哪张表调整


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

应在资产折旧、摊销及纳税调整明细表中填写。

A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表
4 （三）与生产经营活动有关的器具、工具、家具等 　 　 　 　 　 * * 　 　
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