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纳税答疑-税种答疑

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已付款未收到发票

2021-09-27 16:32:41
提出如下问题:
公司之前遗留下已付款未收到对方公司发票（不知对方是否有没有开具过发票），导致挂账账面不平，由于时间很久了，这种账务如何处理合理？


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

已付款的货物是否已经估价入库，如果已经估价入库，那么只能凭入库单做账，这样预付账款就平了，风险是因无正规发票，此部分的成本费用税前不得扣除。谢谢提问！
专家补充回复
专家回复
只能是经办人写说明，经领导同意后，无票计入费用中。此部分费用不得税前扣除。

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