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国外代扣的企业所得税计入什么科目?

2023-11-14 13:40:43
提出如下问题:
老师您好,我公司对国外提供工程服务,开具发票100万元,国外客户付款95万元,5万元该企业代扣企业所得税,请问这5万元公司怎么入账?


尊敬的会员:
您提出的问题专家解答如下:


您好:这5万元的税款属于境外收取的税款,在境内是不能扣除的,只能做为营业外支出进行处理。以上回复贵公司可以参考一下。
专家补充回复

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