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纳税答疑-税种答疑

纳税答疑-行业答疑

销售亏吨账务处理

2011-11-02 12:18:45
提出如下问题:
我公司对外发运原煤扣除途耗后仍亏100吨左右，对方扣除货款5万余元，客户又不允许我公司下次交易开具增值税发票时在票上扣除此金额，我公司该如何做账务处理。


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

由对方公司到主管税务机关申请开具＜开具红字发票通知单>，你公司凭通知单给对方公司开具红字发票。你公司冲减收入和销项税，对方冲存货成本并作进项税转出。国税发〔2006〕156号、国税函〔2006〕1279号。
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