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纳税答疑-税种答疑

纳税答疑-行业答疑

关于未开票项目缴纳增值税的问题

2014-12-29 16:31:44
提出如下问题:
您好，我们12月有一些收入未能开票~正常报税的话要缴纳增值税，一般我们是填在未开票收入这一栏，若是1月开票，如何在1月的增值税表中扣除这部分已缴纳的增值税呢？


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

12月份借;银行存款，贷：预收账款，应交税费-增值税；2015年开票后，直接做收入就可以了。或者将2014年的账务处理红字冲销，重新做账。
专家补充回复
专家回复
2015年先将原来的账务处理红字冲销，增值税不就冲了吗？再重新做账。

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