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纳税答疑-税种答疑

纳税答疑-行业答疑

增值税申报填列问题

2017-01-10 15:20:29
提出如下问题:
我公司处置2009年以前的固定资产96800元，对方不要发票，我公司处理应交税金1861元，在税务年度增值税申报表中怎么填写，请指示！


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

按3再税率计算的销售额及税额填在附表一的11行 3%征收率的货物及加工修理修配劳务的未开具发票那一列。减免的1%税率计算的税额填写在主表的23行应纳税额减征额这一行。
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