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纳税答疑-税种答疑

纳税答疑-行业答疑

销售折扣的所得税汇缴问题

2017-01-21 09:49:40
提出如下问题:
我公司在12月取得了客户的折扣协议，己做销售折扣的账务处理，但还没有取得发票，销项税部分是没有入账。预计要2月份能够取得了。

请问这种情况下，所得税汇缴是否需要对这部分折扣做纳税调整？




尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

您好：因为贵公司没有取得折让发票，所以汇算清缴时需要做纳税调增处理。等到取得发票后再冲减收入额。
专家补充回复

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