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纳税答疑-税种答疑

纳税答疑-行业答疑

企业所得税

2020-12-21 06:08:23
提出如下问题:
我公司去年、前年两年应付工资一共多计提130万元，贷方一直挂账，请问有什么好的解决办法？我公司一直亏损


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

您好，

执行企业会计准则的单位，工资多记的，通过以前年度损益调整冲回。

借：应付职工薪酬

贷：以前年度损益调整

贷：应缴税费--应交所得税

借：以前年度损益调整

贷：利润分配--未分配利润
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