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纳税答疑-税种答疑

纳税答疑-行业答疑

收到走逃企业开具专用发票的所得税涉税处理

2021-06-08 17:11:24
提出如下问题:
老师您好，我司2018年发生的业务交易活动，当年收到专用发票已认证抵扣并入成本，2021年专管员通知对方为走逃企业，涉事发票进项税额已作进项转出处理，请问涉事发票是否还作所得税的成本转出？是还是要对2018年的所得税年度汇算清缴作二次申报？请帮忙提供相应的税收文件支持，谢谢！


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

您好：贵公司需要对涉事发票的成本做转出处理，具体在当年转出还是在本年度转出建议与税务机关进行一下确认。这种情况比较特殊，没有相关文件可以参考。以上回复贵公司可以参考一下。
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