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提出如下问题:
我公司承接政府单位的装修改造项目，我单位将工程分包出去了，招标主体是我单位发票也是开给我单位了，合作协议未明确装修改造后怎么移交，现在怎么进行账务处理，如：收到政府单位的拨款，我单位支付的工程款，后期的怎么移交资产

尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

您好：贵公司可以将取得的拨款做为公司收入借：银行存款贷;营业收入应交税费-应交增值税（销项税额），支付的分包款做为成本借：营业成本贷：银行存款。工程验收合同格直接向政府移交即可。以上回复贵公司可以参考一下。

专家补充回复

专家回复

您好：贵公司取得的代收代付的装修费用可以借：银行存款，贷：其他应付款，支付装修款时直接冲其他应付款即可。2、公司如果是代运营，没有与政策签订租赁协议，资产与贵公司没有关系，个人理解不需要进行帐务处理，如果有代管收入可以做为其他业务收入进行帐务处理。以上回复贵公司可以参考一下。

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