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提出如下问题:
公司开票开多了，发票对方也已经认证。然后发票是要红冲吗？要怎么操作？

尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

1、首先，由购货方登录开票软件，点击“红字信息表填开”；
2、选择“购货方申请——已抵扣”，输入原蓝字发票的信息，点击“保存”；
3、选择“红字信息表导出”，点击“上传”，等待系统审核通过；
4、接下来，由销售方登录开票软件，点击“发票填开”；
5、在税票填开页面，挑选“红字”，点一下“导进红字发票情况表”，系统自动生成红字发票，点一下“保存”就可以，然后把红字发票打印出来给对方。谢谢提问！

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