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去年我们公司转帐三家公司共500万，年底时票未回，会计当时凭合同和转帐凭证做了成本，现在年终汇算清缴时我又把这500万调出来调增了，然后今年这个票才回了，我要怎么去平这个帐

2023-04-13 17:14:16
提出如下问题:
去年我们公司转帐三家公司共500万，年底时票未回，会计当时凭合同和转帐凭证做了成本，现在年终汇算清缴时我又把这500万调出来调增了，然后今年这个票才回了，我要怎么去平这个帐


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

通过以前年度损益调整科目进行账务处理，

借：以前年度损益调整
贷：应付账款

借：利润分配-未分配利润
应交税费-应交所得税
贷：以前年度损益调整

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