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纳税答疑-税种答疑

纳税答疑-行业答疑

费用发票跨年冲红，请问所得税怎么处理？

2024-03-08 10:53:33
提出如下问题:
公司23年10月份收到车险发票约6000元，公司车国内辆在24年2月出售给个人，原发票冲红，保险公司重新开具一张3000元金额的发票给我公司，23年所得税汇算未申报，请问23年所得税怎么处理，是否需要调整？


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

您公司23年正常申报，不用调整，24年把原凭证冲回，再把重新开具的那张做账即可，因为在24年出售，调整应在24年，不用调整23年。谢谢提问！
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