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纳税答疑-税种答疑

纳税答疑-行业答疑

季度预缴所得税

2012-04-05 14:55:42
提出如下问题:
我公司2011年3季度预缴所得税203351，借：应交税费-企业所得税203351贷：银行存款203351，这样做对吗？年终汇算不用交所得税，那我已经交的税务局也不可能退，那我应交税费-企业所得税的借方数203351怎么处理，也没进入2011年的损益，就一直再借方挂的？


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

还需要做一笔借：所得税费用203351，贷：应缴税费-所得税203351
专家补充回复
专家回复
借：利润分配-203351，贷：应缴税费-所得税203351

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