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纳税答疑-税种答疑

纳税答疑-行业答疑

纳税调整项目

2013-05-14 18:25:56
提出如下问题:
你好老师。。。如果是企业自查出来期间费用的收款收据调增应纳税所得额。。在纳税调整项目明细表里面要怎么填。谢谢。。那我是在调整项目明细表里面其他天这些收款收据的合计金额吗，就是在其他里面账面填收款收据的合计数，，税收填0，然后调整那个金额


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

1、没有发票的费用不能在企业所得税税前扣除。
2、填在附表3扣除类调整项目-“其他”栏。账载金额填白条汇总金额，税收金额填0，调整金额填白条汇总金额。

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