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纳税答疑-税种答疑

纳税答疑-行业答疑

货物行驶留置权后的税务处理

2014-09-03 20:16:32
提出如下问题:
请问：客户欠我公司仓储费无力偿还，协议以部分货物作价销售后偿还，但对方不能给我司开具发票，请问，在增值税和所得税中有什么问题？所得税中销售货物成本税前扣除有无问题，谢谢


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

以物抵债：
1、债权方应分解为购进货物及收回债权两项业务进行会计及税务处理。
2、债务方应分解为销售货物及偿还债务两项业务进行会计及税务处理。销售货物应开具增值税发票。

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