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纳税答疑-税种答疑

纳税答疑-行业答疑

您好，老师，急需回复

2014-12-09 11:17:03
提出如下问题:
某公司应付加工费11万，实际付款6.5万元，我公司确认6.5万元收入，剩余4.5万元以机器设备抵账未确认收入,现将机器设备转给另一公司，请问我们是确认收入还是做营业外收入，哪种税负低？


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

这4.5万元实际上并不是不需要支付，而是您公司用机器设备抵偿对方的4.5万元是吗？如果是的话，这4.5万元必须确认主营业务收入；无论确认为主营业务收入或营业外收入，企业所得税的税负是一样的。同时机器设备抵账，设备需要视同销售缴纳增值税及企业所得税。
专家补充回复

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