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提出如下问题:
我是旅行社，1.销售跑市场用自己的车，我单位没有车，销售报销汽油费进到差旅费中可以吗，中午吃饭按一定标准用餐费票子报销餐费能进到差旅费中吗。2.需要用火车票复印件进营业成本，因为旅游者需要用火车票上火车，可以用复印件进成本吗，有相关文件吗

尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

1、如是销售人员是去外地出差发生的汽油费可以计差旅费中，如果未到外地发生的费用计入管理费用--交通费中。午餐补助可以计入管理费用--福利费中核算。2、可以将火车票和个人身份证做为成本的入帐依据。只有身份证不行，还需要火车票。依据可以看一下发票管理制定。

专家补充回复

专家回复

贵公司如果没有车，以报销的方式支付汽油费是不可以的，只能将这部分补助主入工资薪金中交纳个人所得税。公司支付的午餐补助如果可以取得正规发票，可以将这部分费用计入到福利费用，年末依据工资薪金14%以内可以税前扣除，如果不能取得发票，而以现金形式发放，需要并入工资中计算交纳个税了。

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