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纳税答疑-税种答疑

纳税答疑-行业答疑

企业所得如何入账

2017-09-05 16:11:22
提出如下问题:
老师，我想请问一下，香港一家企业帮我公司代理研发产品，研发成果归我公司所得，我公司支付研发费用，税局要我公司交百分十的企业所，这个百分之十企业由我方支付，对方不支付，我公司应如何入帐？


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

您好：实际上这百分之十的企业所得税是应由贵公司代扣代缴香港公司的企业所得税，这部分税费应对方单位来出，如果对方不出而由贵公司垫付那么这部分税费贵公司是不能做为费用在贵公司税前扣除的。
专家补充回复

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