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纳税答疑-税种答疑

纳税答疑-行业答疑

18年入了17的成本费用

2018-05-09 06:28:45
提出如下问题:
请问老师：公司17年暂估成本 借：生产成本 90万 借：待抵扣进项税（11%） 10万 贷：应付账款（暂估）100万 18年5月前收到100万发票，在冲暂估时，其中有收到3%的发票，现待抵扣还有余额，须在18年增加17年少提的成本，冲多提的待抵扣进项，可否在17年汇算清缴年报内直接增加少提的成本，18年汇算清缴再对此金额进行调减？


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

您好，

18年取得发票冲暂估，在18年增加17年少提的成本，冲多提的待抵扣进项。在17年汇算清缴年报内直接增加少提的成本。在18年汇算清缴时对此笔金额按做账实报就可以了。
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