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纳税答疑-税种答疑

纳税答疑-行业答疑

建筑工程账务处理

2019-07-20 11:35:32
提出如下问题:
教一下业务怎么处理：我公司12年发生的工程业务，工程款已付，因与对方发生纠纷，对方不给我们开具发票，我们应如何平账？

能否根据合同或法院判决？

增值税和所得税如何处理？


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

您好：贵公司可以依据法院判定作为依据进行帐务处理，因为12年还没有进行营改增，所以不存在增值税问题。上述工程款项贵公司可以进行追溯调整并在所得税前扣除。建议具体操作贵公司向当地税务机关再进行一下咨询。谢谢您的提问。
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