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纳税答疑-税种答疑

纳税答疑-行业答疑

失控发票账务处理

2019-11-14 20:26:56
提出如下问题:
老师，你好！以前年度失控发票，税务说成本不能扣除，但是已用于生产。账上如何处理，怎么做分录


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

在所得税汇算清缴时调增应纳税额。
按不能税前扣除的成本计算的所得税额：
借：所得税费用
贷：应缴税费-应交所得税
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