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纳税答疑-税种答疑

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我们去年有笔业务销售退货未开红字发票，直接冲减了收入，也结转了成本，未冲减销项税，这样处理有问题吗？跟所得税有关系吗

2019-11-18 16:12:55
提出如下问题:
我们去年有笔业务销售退货未开红字发票，直接冲减了收入，也结转了成本，未冲减销项税，这样处理有问题吗？跟所得税有关系吗


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

正常情况下，销项税额也应当冲减，您不开具红票，对方公司就会多抵扣进项，如此等业务被查的话，贵公司属于未按规定开具发票，可能存在处罚。
所得税方面，只要业务真实，即确实存在退货，冲减收入和成本，是不存在风险的。

提供以上供您参考，如还有疑问请再次提出，谢谢！
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