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境外服务费代扣代缴税金可否税前扣除
2021-08-28 07:26:52
提出如下问题:
我公司支付给境外服务费时,增值税及附加及企业所得税均由我公司承担,增值税正常抵扣了,增值税附加及企业所得税计入了营业外支出科目,在所得税汇算清缴时做了纳税调增处理,想问这部分是否可以正常税前扣除?需要调增吗?
尊敬的会员:
您提出的问题专家解答如下:
您好,
这部分不可以正常税前扣除,需要调增
专家补充回复
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