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纳税答疑-税种答疑

纳税答疑-行业答疑

职工教育经费所得税汇算清缴

2022-03-18 10:59:36
提出如下问题:
我公司在2020年计提职工教育经费50万元，实际发生5万元，余额45万元在2020年所得税年度纳税申报表中进行调增，2021年将其全部冲销，我们在做所得税申报表时可以调减这45万元吗？


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

您好，

2021年将其全部冲销，在做所得税申报表时可以调减这45万元的。
专家补充回复

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