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纳税答疑-税种答疑

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代垫职工的工伤保险理赔款

2023-10-11 14:50:14
提出如下问题:
老师你好 公司有一笔代垫职工的医药费，当时认为可以由工伤保险理赔的，付款时做了其他应收款。后经工伤认定 ，因为超过时限问题，工伤没有赔付，由企业负担。这笔收不回的代垫职工医药费 账务上怎么处理？


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

您好，

这笔收不回的代垫职工医药费转入营业外支出或者其他费用科目。

借：营业外支出、
贷：其他应收款

或者，借：费用科目
贷：其他应收款
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