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纳税答疑-税种答疑

纳税答疑-行业答疑

差额预缴增值税问题

2024-08-07 00:11:37
提出如下问题:
我公司异地施工工程，是按一般计税开票9%给业主，我把工程分包给下包单位按3%开票给我公司，预缴时分包扣除分包金额后预缴，对方开来的发票，我在机构地勾选抵扣吗？还是不抵扣和进项转出？


尊敬的会员：
您提出的问题专家解答如下:

预缴增值税时不可以抵扣进项税，收到分包商的发票在机构所在地抵扣，不做进项税额转出。
专家补充回复

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